无锡云天汽车配件有限公司
制造过程审核记录汇编
产品名称： 铝 件
产品顾客： 福州泰全
目 录
1、2006-2007年度过程审核计划 （JL-G07-01）
2、第一次过程审核实施计划 （JL-G07-02 No.0601）
3、第一次制造过程审核报告 （JL-G07-04 No.0701）
4、过程审核检查表（4份） （JL-G07-03 No.0601-0610）
5、过程审核《纠正预和预防措施处置单》
（JL-P32-01 No.0704）
编制： 潘 洋
审批： 徐 权
日期：2007-05-15
2006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.0601
1审核目的
评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。
2受审核的过程
公司内福州泰全产品的制造过程。
3审核的准则
3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。
3.2《工作环境和安全管理控制程序》。
3.3《基础设施管理控制程序》。
3.4《人力资源控制程序》。
3.5《产品制造过程控制程序》。
3.6《标识和可追溯性控制程序》。
3.7《产品防护和交付控制程序》。
3.8《5S活动和文明生产要求》等。
4审核的日期安排
受审核的过程 | 2006 2007 月份 | ||||||||||||||||
No | 产品名称/型号 | 过程名称 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 平接头/TBC14017 | 所有制造过程 |
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2 | 平接头/TBC14024 | 所有制造过程 |
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3 | 平接头/TBC14029 | 所有制造过程 |
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4 | 平接头/TBC14027 | 所有制造过程 |
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说明：1□表示计划审核 ■表示已审核
2具体的审核日期与审核内容详见每次《过程审核实施计划》。
编制：潘 洋
批准：徐 权
日期：2007-4-20
第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.0601
1审核目的
评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。
2受审核的过程
2.1福州泰全产品的加工过程。
3审核的准则
3.1 以上产品产品的的控制计划